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ag网投|开户2019部门预算公开说明

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目录?第一部分ag网投|开户部门2019年部门预算编制说明第二部分ag网投|开户部门2019年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)九、部门一般公共预算“三公”经费支出

目录

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第一部分 ag网投|开户部门2019年部门预算编制说明

第二部分 ag网投|开户部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

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2019年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——ag网投|开户,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

(二)机构设置情况

1.我单位内设14个部门,分别是:

? 1)党政办公室

? 2)科技管理科

? 3)行政科

? 4)财务科

? 5)甘蔗农艺研究中心

? 6)甘蔗植保研究中心

? 7)甘蔗遗传育种研究中心

? 8)甘蔗种质资源研究中心

? 9)国际合作研究室

? 10)开发中心

? 11)蔗糖深加工与副产物综合利用实验室

? 12)瑞丽育种站

? 13)基地管理中心

? 14)现代农业装备与工程研究中心

(三)重点工作概述

2019年,是“十三五”计划承前启后之年,是全面贯彻落实的党十九大精神和院第六次党代会的关键之年,也是我所继续打造国际甘蔗科技领军工程之年,全所将紧紧围绕国家糖料蔗主产区发展规划和推进蔗糖产业高质量发展的实施意见,以甘蔗产业发展和提质增效为目标,夯实应用基础研究,加强甘蔗产业重大关键技术攻关,加大科技成果的转化示范力度,持续引领云南甘蔗产业的科技发展。

2019年主要工作目标:突破国家自然科学基金项目4项;申报云南省(部)级奖2项;申报中华农业奖2项;申报丰收奖1项;申报国家科技进步奖;登记甘蔗新品种10个;申请国家专利10件以上;获国家发明专利(或实用新型、计算机软件着作权)5件以上;研究制定地方标准2项;在国内外期刊发表科技论文50篇;英文学术报告10次以上;引进国外种质10份以上;资源保存增加300份以上;乡村振兴示范点2个,服务行业龙头企业1家;开发新品种、新产品开发4个以上。完成农机杨车间建设,并配备20台套左右农机研发制造装备。资源圃进行修缮维护及所信息化系统建设。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给、非参公管理事业单位。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,全部为事业编制。在职实有97人,全部为财政供养。

离退休人员 87人,其中: 离休 2人,退休 85人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,923.77万元,其中:一般公共预算财政拨款1,763.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入50万元,事业单位经营收入0万元,其他收入110万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,763.77万元,其中:本年收入1,763.77万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,763.77万元(本级财力1,763.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,923.77万元。财政拨款安排支出 1,763.77万元,其中,基本支出1,763.77万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,276.70万元,主要用于: 用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

社会保障和就业支出-事业单位离退休5.4万元,主要用于:离退休人员日常公用支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出182.85万元,主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元,主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位职业年金缴费支出。

医疗卫生计与计划生育支出-事业单位医疗110.57万元,主要用于我所医疗补助经费。

医疗卫生计与计划生育支出-公务员医疗补助70.79万元,主要用于我所医疗补助经费。

医疗卫生计与计划生育支出-其他行政事业单位医疗支出6.28万元,主要用于我所医疗补助经费。

住房保障支出-住房公积金105.79万元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

?? ?工资福利支出1,644.02万元。

??? 商品和服务支出109.75万元。

??? 对个人和家庭的补助10万元。

五、省对下转项转移支付情况

?? (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金21.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因

我所2019年财政拨款“三公”经费12.18万元,其中因公出国(境)费支出0万元,较上年预算没有变化,公务用车购置及运行费支出4.59万元(其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费支出4.59万元),公务接待7.59万元。2019年“三公”经费预算数较2018年预算数减少0.02万元,减少的主要原因:

1.公务用车购置及运行费

公务用车购置经费预算数为零,与2018年预算数相比无增减变化。

公务用车运行费预算数较2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,特别是强化对公务用车定点保险、定点维修、定点加油的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。

2.公务接待费

公务接待费预算数较2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排基本支出预算1763.77万元,较上年1,685.47万元增加78.30万元,增加的主要原因是:一是在职人员正常晋升职务、职称,以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费;二是根据省级机关事业单位工作人员基本工资调资经费和艰边津贴调标增资经费相关规定,增加基本工资和艰边津贴经费。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力未安排项目支出,与上年对比减少100万元。减少原因为预算指标减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

我所不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

??? 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开我单位截至20181231日的国有资产占有使用情况。

?(四)本部门预算绩效情况说明

我单位2019年未安排财政项目经费,依据单位与院签订的工作目标责任书, 绩效目标为:全年承担完成省部级科研项目25项以上,全所计划获省部级科技进步奖2项,申请省部级科技奖2项,育成登记甘蔗新品种2人,申请国家专利5件,独国家专利3;制定地方标准2项;在国内外期刊发表科技论文50篇,其中SCI/EI论文5篇;国家级出版专着2本。科技成果示范应用与服务面积350万亩,新增产值1.5亿元,培训人数7000人次,在省级及以上媒体宣传2次,主办或承办大型技术成果推介活动1次。扶贫投入1000/人,乡村振兴示范点2个,服务行业龙头企业1家。新产品开发1项,科技成果转化净收入145万元;上交院权益收入22万元。全所计划投资170万元,进行农机研发车间建设,并配备20台套左右农机研发制造装备。计划送培2名青年科技人员攻读博士学位;1-2名科技人员申报云岭产业领军人才;1-2名科技人员申报云南省专家基层工作站。

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